1/1贊助賬號：{{common.getUserInfo().userName}}
{{item.promotionRemark}}
{{item.memberCardName}}
￥{{item.price}}
{{item.originalPrice}}
{{item.remark}}
（模板+工具）
抵扣劵
（無可用劵）
買就送！會員充值成功后添加客服企業微信，領取神秘大禮包！
￥{{coupon.deductAmount}}
{{coupon.memberCouponName}}
{{coupon.expirationTime}} 到期
微信掃碼支付
支付金額：{{payAmount}}元
省 {{preferentialAmount}} 元
-
{{ item.content }}
檔案管理流程-控制矩陣Excel模板
搜索歷史：
{{item}}
{{index + 1}}
{{index + 1}}
{{index + 1}}
{{index + 1}}
{{item.searchContent}}
{{item.searchContent}}
搜索
檔案管理流程-控制矩陣Excel模板
收藏
已收藏
檔案管理流程-控制矩陣模板.xlsx
文件類型：xlsx
文件大?。?3.53 KB
下載次數：0 次
檔案管理流程-控制矩陣Excel模板：文檔內容主要描述了公司檔案管理、借閱、復印和銷毀的流程和控制活動，以及相應的風險點和控制目標。文檔強調了檔案管理的合規性、資產安全、財務報告和經營效率，并提供了控制活動的參考描述，包括人工/自動、預防性/檢查性控制，以及控制頻率和責任部門/崗位。文檔還包含了穿行測試步驟、樣本和結果，以及缺陷編號和描述，用于評估流程的有效性和缺陷。最后，文檔提供了關于控制活動參考的備注，說明該參考僅作為參考，各組需要根據實際情況更新信息。
1/1相關評論
發表
暫無相關評論...
{{item.likeCount}}
回復
{{item.content}}
{{child.userName}}@{{child.atUserName}}
{{child.content}}
檔案管理流程-控制矩陣Excel模板是由Work辦公網上傳的行政管理Excel通用模板。Work辦公網為廣大用戶提供精品Excel模板在線下載功能，可供下載使用。本作品內容為檔案管理流程-控制矩陣Excel模板，格式為xlsx，大小13.53 KB，頁數為1，比例4:3，請使用軟件Excel打開，作品中主體文字及圖片可替換修改，文字修改可直接點擊文本框進行編輯，圖片更改可選中圖片后單擊鼠標右鍵選擇更換圖片，也可根據自身需求增加和刪除作品中的內容，源文件無水印，歡迎使用Work辦公。該模板來自用戶分享，如認為平臺內容涉嫌侵權，可通過郵件：hdkj_global@sina.com提出書面通知，我們將及時處理。
相關Excel模板推薦
2023/11/19 16:02:58
418次
2023/12/30 16:47:33
394次
2023/6/1 10:51:48
454次
2023/12/30 16:47:38
825次
2023/10/21 14:29:27
425次
2023/11/19 15:19:16
371次
2023/9/14 23:35:00
538次
2023/11/19 15:19:22
382次
2023/6/1 10:37:51
425次
2023/9/14 23:35:03
426次
2023/11/19 16:02:36
380次
2023/9/14 23:20:07
467次
2023/6/4 16:13:51
506次
2023/10/21 14:29:03
404次
2023/5/30 15:34:46
407次
2023/10/14 16:24:56
778次